校屬各單位:
為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平,強(qiáng)化預(yù)算編制精準(zhǔn)管理和績效管理,增強(qiáng)年度預(yù)算約束力,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《河南省財政廳關(guān)于編制省級部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位工作實際,現(xiàn)就2021年校內(nèi)預(yù)算有關(guān)事項通知如下。
一、強(qiáng)化科學(xué)管理,提高預(yù)算編制質(zhì)量。
各單位要本著“厲行節(jié)約、勤儉辦學(xué)、從嚴(yán)從緊”原則,加強(qiáng)預(yù)算編制管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),將年度部門急需和重點支出足額納入年初預(yù)算,提高預(yù)算編制質(zhì)量。
二、強(qiáng)化精準(zhǔn)管理,提高預(yù)算約束力度。
各單位要堅決貫徹落實過“緊日子”方針,結(jié)合本單位2021年度工作重點和以前年度經(jīng)費(fèi)使用情況,認(rèn)真組織本單位教學(xué)、科研、行政部門專業(yè)人員,按照職能分工,精準(zhǔn)編制本單位2021年度校內(nèi)預(yù)算。其中公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算由財務(wù)處按照職能部門提供的教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)等基本數(shù)字,依相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算編制。專項經(jīng)費(fèi)依據(jù)精準(zhǔn)化管理要求,按照2020年實際下達(dá)數(shù)額作為控制數(shù),逐項細(xì)化編制。
各部門承擔(dān)學(xué)校管理職能安排的待分專項資金,經(jīng)費(fèi)使用原則上由該職能部門負(fù)責(zé)辦理具體報銷業(yè)務(wù),不再細(xì)化下達(dá),嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑,推進(jìn)建立約束有力的預(yù)算制度,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。
三、強(qiáng)化績效管理,提高預(yù)算資金效益。
各單位要按照河南省財政廳《關(guān)于編制省級部門2021-2023年收支規(guī)劃及2021年部門預(yù)算的通知》(豫財預(yù)〔2020〕71號)要求,加強(qiáng)績效目標(biāo)管理,完善預(yù)算績效管理流程,將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件,做實事前績效評估,從源頭上把好預(yù)算安排關(guān),加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系,加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用,逐步實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,完成預(yù)算績效全過程跟蹤,提高資金使用效益。
嚴(yán)格落實績效目標(biāo)與預(yù)算同步報送、同步下達(dá)的要求,將項目績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。對預(yù)計項目支出無法執(zhí)行、績效目標(biāo)無法實現(xiàn)的資金,及時進(jìn)行調(diào)劑或下一年度同類支出原則上不再安排;對項目績效評價結(jié)果較差或經(jīng)專家組評審不通過的項目,不再安排預(yù)算。
四、報送要求
1.各單位需報送預(yù)算編制說明、預(yù)算編制支出明細(xì)表、預(yù)算項目績效目標(biāo)表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改,支出項目可以添加。
2.根據(jù)學(xué)校工作安排,為進(jìn)一步優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu),確保工作重點,確保資金效益,需統(tǒng)計由學(xué)校自籌經(jīng)費(fèi)安排的各類評獎、配套,教學(xué)科研等項目(附件3),統(tǒng)計范圍為學(xué)校各類文件、辦公會等安排的,需要學(xué)校自籌經(jīng)費(fèi)安排的項目。
3.根據(jù)《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法(試行)》規(guī)定,黨委組織部等職能部門除報送本單位校內(nèi)預(yù)算外,需協(xié)助提供以下資料。其中黨委組織部負(fù)責(zé)提供各分黨委黨員人數(shù);學(xué)生工作部(學(xué)生工作處)負(fù)責(zé)提供在校本??茖W(xué)生人數(shù)(截止到2020年12月底,分合作辦學(xué)和非合作辦學(xué))及學(xué)生教育(就業(yè))排名;研究生工作部(研究生院)負(fù)責(zé)提供在校研究生學(xué)生人數(shù)(截止到2020年12月底)和研究生公共課課時量;教務(wù)處負(fù)責(zé)提供本科生公共課課時量和各單位實習(xí)實驗經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)、教學(xué)管理排名;科技處、社會科學(xué)處負(fù)責(zé)提供科研排名、學(xué)校重點實驗室;人事處負(fù)責(zé)提供各單位在職教工人數(shù)(分在編、人事代理、特崗);離退休職工工作處負(fù)責(zé)提供離退休人數(shù);學(xué)科建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提供學(xué)科建設(shè)排名。
4.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報送財務(wù)處財務(wù)管理科(綜合實驗樓104房間);電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn;
5.上述數(shù)據(jù)請于1月15日前報送,逾期將影響本單位2021年校內(nèi)預(yù)算編制。
聯(lián)系人:牛老師 王老師 聯(lián)系電話:66077078
財務(wù)處
2021年1月6日
附件1:XX部門2021年度預(yù)算編制支出明細(xì)表.xlsx
附件2:XX部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表.xlsx
附件3:自籌經(jīng)費(fèi)安排項目統(tǒng)計表.xlsx
附件4:河南省教育廳關(guān)于貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理意見的通知,教財〔2020〕430號.pdf
附件5:項目績效目標(biāo)模板匯總.xlsx
附件6:河南省高等教育資金績效管理工作指引手冊.pdf