校屬各單位：

為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平，提高年度預(yù)算安排的科學(xué)性、前瞻性和有效性，確保預(yù)算資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《河南省財(cái)政廳關(guān)于編制省級(jí)2022-2024年財(cái)政規(guī)劃及2022年部門預(yù)算的通知》（豫財(cái)預(yù)〔2021〕42號(hào)）、《河南省推進(jìn)省級(jí)部門支出零基預(yù)算管理改革方案》 (豫財(cái)預(yù)〔2021〕18號(hào))、《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》及《華北水利水電大學(xué)績(jī)效管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就2022年校內(nèi)預(yù)算編制有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、高度重視預(yù)算編制工作

各單位要按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”的原則，高度重視預(yù)算編制工作，全面落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,抽調(diào)本單位教學(xué)、科研、行政等部門專業(yè)人員，結(jié)合本單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和以前年度經(jīng)費(fèi)使用情況，精準(zhǔn)編制2022年部門預(yù)算。

二、高度重視預(yù)算績(jī)效管理

各單位要嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步報(bào)送、同步下達(dá)的要求，單項(xiàng)支出5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目必須填寫績(jī)效目標(biāo)表，對(duì)預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出無(wú)法執(zhí)行、績(jī)效目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的資金，原則上不安排。

三、高度重視預(yù)算編報(bào)質(zhì)量

各單位要按照職責(zé)分工，統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展與財(cái)力可能，高質(zhì)量完成2022年校內(nèi)預(yù)算編制。編制內(nèi)容主要包括公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各單位承擔(dān)職能的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，其中公用經(jīng)費(fèi)等基本支出預(yù)算由財(cái)務(wù)處按照職能部門提供的教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)等基本數(shù)字，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算編制。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)依據(jù)精準(zhǔn)化管理要求，按照不超過(guò)2021年實(shí)際下達(dá)數(shù)額的120%作為控制數(shù)，逐項(xiàng)細(xì)化編制。

四、高度重視預(yù)算編制紀(jì)律

各單位要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)守預(yù)算編制紀(jì)律，做到應(yīng)編盡編，對(duì)于漏編或者“先上車后買票”的項(xiàng)目，由該單位通過(guò)調(diào)整本單位自有預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)解決，調(diào)整時(shí)間原則上安排在當(dāng)年5月和9月。同時(shí)強(qiáng)化預(yù)備費(fèi)使用管理，6月30日之前原則上不使用校預(yù)備費(fèi)安排資金。

五、報(bào)送要求

1.各單位需報(bào)送預(yù)算編制說(shuō)明，預(yù)算編制支出明細(xì)表，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表。填報(bào)格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項(xiàng)目可以添加。

2.根據(jù)學(xué)校工作安排，2021年對(duì)學(xué)校自籌經(jīng)費(fèi)安排的各類評(píng)獎(jiǎng)、配套、教學(xué)科研等項(xiàng)目進(jìn)行了清理，凡是符合使用學(xué)校自籌經(jīng)費(fèi)安排的項(xiàng)目，請(qǐng)報(bào)送附件1和附件2資料以及自籌經(jīng)費(fèi)安排項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表（附件3），同時(shí)附送2021年學(xué)校修改并通過(guò)的各類文件等支撐材料，否則不安排經(jīng)費(fèi)。

3.根據(jù)《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，黨委組織部等職能部門除報(bào)送本單位校內(nèi)預(yù)算外，需協(xié)助提供以下資料。其中黨委組織部負(fù)責(zé)提供各分黨委黨員及職工人數(shù)；學(xué)生工作部（學(xué)生工作處）負(fù)責(zé)提供在校本專科學(xué)生人數(shù)（截止到2021年12月，分合作辦學(xué)和非合作辦學(xué)）、預(yù)計(jì)畢業(yè)生人數(shù)及學(xué)生教育（就業(yè)）排名；研究生工作部（研究生院）負(fù)責(zé)提供在校研究生學(xué)生人數(shù)（截止到2021年12月）、研究生公共課課時(shí)量和預(yù)計(jì)畢業(yè)生人數(shù)；教務(wù)處負(fù)責(zé)提供本科生公共課課時(shí)量和各單位實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)、教學(xué)管理排名；科技處、社會(huì)科學(xué)處負(fù)責(zé)提供科研排名、學(xué)校當(dāng)年新增重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室名單；人事處負(fù)責(zé)提供各單位在職教工人數(shù)（分在編、人事代理、特崗）、工資變動(dòng)表、新進(jìn)人員情況表及人員經(jīng)費(fèi)；離退休職工工作處負(fù)責(zé)提供離退休人數(shù)；學(xué)科建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提供學(xué)科建設(shè)排名；遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院報(bào)送學(xué)生人數(shù)、應(yīng)收學(xué)費(fèi)數(shù)、外站分成數(shù)。

4.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報(bào)送財(cái)務(wù)處績(jī)效管理科（綜合實(shí)驗(yàn)樓104A房間）。電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

5.上述數(shù)據(jù)請(qǐng)于12月28日前報(bào)送，逾期將影響本單位2022年度校內(nèi)預(yù)算編制。

聯(lián)系人：張老師 宋老師

聯(lián)系電話：69127638 66077078

附件1：XX部門2022年度校內(nèi)預(yù)算支出明細(xì)表.xlsx

附件2：XX部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 .xlsx

附件3：自籌經(jīng)費(fèi)安排項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表.xlsx

財(cái)務(wù)處

2021年12月19日